2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
四川省攀枝花市大河中学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）2021年重点工作任务介绍。
四川省攀枝花市大河中学校根据教育规律、社会要求和学校实际，计划在2021年开展如下工作：
1.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；
2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；
3.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；
4.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；
5.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；
6.落实2020年巡查整改实施意见；
7.全校教职员工齐心协力，努力实现仁和区委、区政府提出的“大河中学争创四川省一级示范性普通高中”的工作目标；
8.认真抓好食品卫生安全、疫情防控及森林防灭火培训教育等工作。
二、基本情况
四川省攀枝花市大河中学校，创建于1965年，与攀枝花市同龄，是攀枝花市最早创办的一所高中。学校现占地面积133473.02平方米，校舍建筑面积122857.32平方米，绿化面积43939.14平方米；教学班97个（高中66个，初中31个），在校学生5245人（高中3720人，初中1525人）。
学校现有校级领导班子成员5人，中层领导班子23人。学校内设党政办、总务处、工会、团委、教科室、艺体部、高中教务处、初中教务处、高中德育处、初中德育处共10个处室和初一年级至高三年级共6个年级组。
学校现有教职工总编制数400名，在职教职工392人，专任教师375人(高中264人)，高级教师101人，四川省特级教师2人，四川省骨干教师3人，各级各类学科带头人和骨干教师81人；学校现有车辆3辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，四川省攀枝花市大河中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年四川省攀枝花市大河中学校收入预算总额为7299.22万元，其中：一般公共预算拨款收入7097.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入202.11万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算7299.22万元，其中：工资福利支出6387.54万元，日常公用支出65.29万元，对个人和家庭的补助支出168.16万元，项目支出678.23万元。
（一）收入预算情况
四川省攀枝花市大河中学校2021年收入预算7299.22万元，其中：本年一般公共预算拨款收入7097.11万元，占97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入202.11万元，占3%。
（二）支出预算情况
四川省攀枝花市大河中学校2021年支出预算7299.22万元，其中：基本支出6620.99万元，占91%；项目支出678.23万元，占9%。
四川省攀枝花市大河中学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）教育支出5565.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：义务教育生均公用经费（初中），普通高中生均公用经费，对外援助干部人才补助。
（二）社会保障和就业支出666.56万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出378.97万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出688.41万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省攀枝花市大河中学校2021年一般公共预算当年拨款7097.11万元，比2020年预算数减少470.19万元，主要是学校优化教育教学结构，初、高中学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出5363.17万元，占75.6%；社会保障与就业支出666.56万元，占9.4%；医疗卫生与计划生育支出378.97万元，占5.3%；住房保障支出688.41万元，占9.7%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省攀枝花市大河中学校2021年一般公共预算基本支出6621.00万元，其中：
人员经费6387.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费144.46万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
四川省攀枝花市大河中学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费
2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。
（二）公务接待费
2021年无公务接待费预算，与2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。
单位现有公务车4辆，其中：大客车2辆，小型客车1辆，轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0.00万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到4辆。
2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省攀枝花市大河中学校2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省攀枝花市大河中学校2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2021年，四川省攀枝花市大河中学校2021年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2020年预算持平。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省攀枝花市大河中学校及所属的非独立核算单位共有车辆4辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2021年，四川省攀枝花市大河中学校安排政府采购预算74万元，主要用于办公设备采购（电脑、打印机、投影机）、教学设备采购（科创设备、音乐、美术器材）。
（四）绩效目标设置情况
2021年四川省攀枝花市大河中学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款476.12万元，绩效目标情况详见附件3 。
附件：
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